Зоны коррупционного риска

№ п/п

Наименование меры по минимизации коррупционных рисков

Краткое наименование минимизируемого коррупционного риска

Срок (периодичность) реализации

Ответственный за реализацию служащий (работник)

Планируемый результат

1

Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций районной администрации.

Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых районной администрацией, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров (работ, услуг).

Планирование закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Наименование объекта и (или) наименования объектов закупок.

Постоянно

1. Контрактные управляющие.

2. Начальник-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчётности районной администрации

Минимизация

коррупционных рисков

2

Осуществление внутреннего контроля.

Проведение мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, (работ, услуг).

Выбор способа размещения закупки

Постоянно

1. Контрактные управляющие.

2. Начальник-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчётности районной администрации.

3. Начальник управления закупок районной администрации

Минимизация

коррупционных рисков

3

Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о возможном наличии аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта

Постоянно

1. Контрактные управляющие.

2. Руководитель аппарата районной администрации.

3. Начальник управления закупок районной администрации

Минимизация

коррупционных рисков

4

Осуществление внутреннего контроля.

Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках товаров (работ, услуг) условий, ограничивающих конкуренцию.

Подготовка документации на осуществление закупки товаров (работ, услуг)

Постоянно

1. Контрактные управляющие.

2. Начальник-главный бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчётности районной администрации.

3. Начальник управления закупок районной администрации

Минимизация

коррупционных рисков

5

Осуществление внутреннего контроля.

Организация комиссионной приёмки товаров (работ, услуг) в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом.

Определение поставщика путём проведения электронного аукциона.

Исполнение контракта.

Постоянно

1. Контрактные управляющие.

2. Руководитель аппарата районной администрации.

3. Начальник управления закупок районной администрации

Минимизация

коррупционных рисков

№ п/п

Краткое наименование коррупционного риска

Описание возможной коррупционной схемы

Наименование должностей служащих (работников), которые могут участвовать в реализации коррупционной схемы

Меры по минимизации коррупционных рисков

Реализуемые

Предлагаемые

1

Планирование закупки

Закупка товаров (работ, услуг) не относящихся к деятельности районной администрации или для нужд других муниципальных образований, превышение нормативных затрат. Нецелевое использование бюджетных средств.

Контрактные управляющие. Сотрудники управления закупок; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, отдела по вопросам городского поселения районной администрации

Осуществление закупок в соответствии с нормативными затратами на обеспечение функций районной администрации.

Рассмотрение всех планируемых закупок на комиссии по эффективности закупочной деятельности с участием представителей общественности.

Осуществление внутреннего контроля. Руководствоваться нормативными затратами на обеспечение функций районной администрации.

Использование перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых районной администрацией, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров (работ, услуг).

2

Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Искусственное дробление закупки на несколько отдельных с целью упрощения способа закупки.

Контрактные управляющие. Сотрудники управления закупок управления; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, отдела по вопросам городского поселения районной администрации

Дисциплинарное взыскание за необоснованное дробление закупок

Осуществление внутреннего контроля.

Проведение мониторинга закупок на предмет выявления неоднократных (в течение года) закупок однородных товаров, (работ, услуг).

3

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

При обосновании начальной (максимальной) цены контракта необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта, что может привести к ограничению конкуренции

Контрактные управляющие. Сотрудники управления закупок управления; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, отдела по вопросам городского поселения районной администрации

Обязательное обоснование начальной (максимальной) цены контракта (не менее трёх коммерческих предложений), включая обоснование при осуществлении закупок с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Сравнение заявленной стоимости товара, работ, услуг с рыночными ценами на аналогичные товары, работы, услуги членами комиссии по эффективности закупочной деятельности.

Осуществление внутреннего контроля. Проведение мониторинга цен на товары (работы, услуги) в целях недопущения завышения начальных (максимальных) цен контрактов при осуществлении закупки. Получение ценовых предложений от широкого круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Проведение анализа информации о возможном наличии аффилированных связей у участников закупок с должностными лицами заказчика.

4

Оценка заявок и выбор поставщика (подрядчика, исполнителя)

Установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупки товаров (работ, услуг)

Контрактные управляющие. Сотрудники управления закупок управления; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, отдела по вопросам городского поселения районной администрации

Установление единых требований к участникам закупки, соблюдение правил описания закупки. Проверка на аффилированность членов комиссии по закупкам и поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Осуществление внутреннего контроля.

Запрет на умышленное, неправомерное включение в документацию о закупках товаров (работ, услуг) условий, ограничивающих конкуренцию.

5

Исполнение контракта

Умышленное, неправомерное нарушение установленных контрактом сроков приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и подлог результатов приёмки.

Сокрытие информации о выявленных нарушениях при исполнении поставщиков (исполнителем, подрядчиком) обязательств по контракту.

Подписание актов приёмки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с нарушением требований контракта.

Контрактные управляющие. Сотрудники управления закупок управления; отдела бухгалтерского учёта и отчётности; управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности, отдела по вопросам городского поселения районной администрации

Регулярное повышение квалификации должностных лиц, в служебные обязанности которых входит организация осуществления закупок товаров (работ, услуг).

Привлечение к дисциплинарной, административной ответственности должностных лиц за ненадлежащее исполнение контракта.

Осуществление внутреннего контроля.

Организация комиссионной приёмки товаров (работ, услуг) в строгом соответствии с требованиями, установленными контрактом.